Kontrolle
Als Kontrollfunktion bietet Ihnen PROLAG TRANSPORT die Möglichkeit, alle Dokumente rund um die Daten in PROLAG TRANSPORT in einer E-Akte zu verwalten, sowie Ihre Lademittelströme zu überwachen. Außerdem stehen Ihnen hier verschiedene Auswertungen zur Verfügung.

E-Akte / Dokumente
In PROLAG TRANSPORT können Sie verschiedene Dokumente erzeugen - Transportpapiere, Rechnungen Gutschriften, usw. Außerdem kann es Unterlagen geben, sie Sie zu Ihren PROLAG TRANSPORT-Daten hinzufügen möchten, auch wenn diese nicht aus PROLAG TRANSPORT kommen, wie z.B. Fahrzeugpapiere, Auftragsbestätigungen oder Ablieferquittungen.
All diese Dokumente können Sie in der E-Akte in PROLAG TRANSPORT bequem verwalten.

Überblick: Die elektronische Akte in PROLAG TRANSPORT (E-Akte)
In der elektronischen Akte in PROLAG TRANSPORT dreht sich alles um die Verwaltung und die Arbeit mit Dokumenten.
Dabei handelt es sich sowohl um "interne" Dokumente - also die Papiere, die Sie in PROLAG TRANSPORT selbst erstellen - ebenso wie um "externe" Dokumente, die Sie hochladen können.
Ziel ist es, alle Unterlagen, die für die in PROLAG TRANSPORT verwalteten Daten relevant sind, an einer Stelle verfügbar zu haben.
Interne Dokumente werden automatisch in der E-Akte abgelegt. Jedes Dokument, das Sie in einem PROLAG TRANSPORT-Programm über den Button "Dokument erstellen" erzeugen, finden Sie in der E-Akte wieder. 
Externe Dokumente können in der E-Akte zu verschiedenen Datensätzen in PROLAG TRANSPORT manuell hochgeladen werden - im PDF-Format und in den gängigen Grafikformaten (gif, png, jpg und jpeg).
Die Zuordnung von Dokumenten zu Datensätzen erfolgt über so genannte Dokumentverweise. Solche Verweise sind möglich zu:
Aufträgen
Verladungen
Belegen (Rechnungen/Gutschriften)
Adressen
Fuhrpark
Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie Dokumente in PROLAG TRANSPORT verwaltet werden, welche Bearbeitungsmöglichkeiten Sie haben und wie die E-Akte mit anderen Programmen in PROLAG TRANSPORT interagiert.

Dokumente in der E-Akte verwalten
Einen Überblick über Ihre Dokumente erhalten Sie im Menü unter Kontrolle - Dokumente.
Es öffnet sich eine Übersicht, in der Sie alle vorhandenen Dokumente tabellarisch aufgelistet finden. Über die Buttons im oberen Teil können Sie ein neues (externes) Dokument anlegen oder ein vorhandenes Dokument öffnen oder löschen.  Mit einer Eingabe im Suchfeld wird eine Filterung der Ergebnismenge durchgeführt. Weitere Informationen zu Suchfunktionen in Researches finden Sie auf der Seite Suchfunktionen.
Mit Hilfe des Dokumente-Research können Sie insb. schnell sehen und filtern, welche Dokumente Sie für welche Datensätze abgelegt haben. 
Folgende Daten werden in der Tabelle angezeigt und können über den Spaltenheader gefiltert werden:
Dokumentname
Dokumenttyp: Der Typ gibt wieder, um welche Art von Dokument es sich handelt. Unterschieden wird zwischen Speditionsauftrag, Transportauftrag, Verladepapier, Rechnung und Gutschrift, sowie dem Dokumenttyp "extern" für alle extern hochgeladenen Dokumente.
Auftrag: Dokumentverweis zu einem oder mehreren Aufträgen
Verladung: Dokumentverweis zu einer oder mehreren Verladungen
Beleg: Dokumentverweis zu einem oder mehreren Belegen (Rechnungen/ Gutschriften)
Adresse: Dokumentverweis zu einer oder mehreren Adressen, die mit ihrem Matchcode angegeben werden
Fuhrpark: Dokumentverweis zu einer oder mehreren Fuhrparkeinheiten, die mit ihrem Fuhrparkcode angegeben werden

Dokument-Datensätze öffnen und bearbeiten
Jeder Dokumente-Datensatz kann aus dem Dokumente-Research heraus geöffnet und angesehen werden. Es öffnet sich die Bearbeitenmaske, die in unterschiedliche Bereiche unterteilt ist.
Kopfdaten
In den Kopfdaten spezifizieren Sie, um was für ein Dokument es sich handelt. Sie vergebenen einen Namen und (optional) eine Beschreibung. Der Dokumenttyp ist für Dokumente, die automatisch in PROLAG TRANSPORT erzeugt werden, je nach Art des Dokuments bereits vorgebeben. Für manuell erfasste Dokumente ist er immer "extern".
Dokumentverweise
Die Dokumentverweise legen fest, welchen Datensätzen in PROLAG TRANSPORT Ihr Dokument zugeordnet ist. Sie können beliebig viele unterschiedliche Verweise anlegen. Dokumenten können verweisen auf Aufträge, Verladungen, Belege, Adressen oder Fuhrparkeinheiten.
Alle Dokumentverweise werden tabellarisch angezeigt. Neue Dokumentverweise erzeugen Sie über den Button Dokumentverweise (Icon: Lupe).
Um einen Dokumentverweis zu löschen markieren Sie die Zeile und drücken die Taste ENTF auf Ihrer Tastatur. Bitte beachten Sie, dass mindestens ein Dokumentverweis stehen bleiben muss.
Dokumentversionen
Im Bereich Dokumentversionen sehen Sie die tatsächliche Datei, die mit dem Dokument-Datensatz verwaltet wird. Da es zu einem Dokument zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Versionen geben kann, können Sie zu einem Dokumente-Datensatz mehrere Dateien hochladen. 
Als Anlage verwenden
Wenn Sie Eingaben im Bereich "Als Anlage verwenden" machen, dann wird das aktuelle Dokument beim Versand eines anderen Dokuments per E-Mail als Anlage mitgeschickt. Dies ist zunächst nur für den Fall der Rechnungsanlagen vorgesehen. Aktivieren Sie die Checkbox "Rechnung" für ein Dokument, so wird dieses als Anlage mitgeschickt, wenn die zugehörige Rechnung versendet wird. Selektiert werden dabei alle Anlagen, die einen Dokumentverweis auf die Rechnung oder einen Auftrag der rechnung haben.
Vorschau
Im Bereich Vorschau im rechten Teil der Maske schließlich sehen Sie die markierte Dokumentversion als Vorschau. Standardmäßig ist immer die aktuellste Dokumentversion markiert und in der Vorschau zu sehen.
Über die Buttonleiste im Header stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, die jedoch abhängig vom Dokumenttyp sind.
Für alle Dokumente können Sie:
Abbrechen und Rückfall ins Research
Dokument herunterladen: die angezeigte Dokumentversion wird als PDF-Datei-Download gespeichert.
Nur für externe Dokumente stehen zur Verfügung:
Speichern: interne Dokumente können grundsätzlich nicht bearbeitet werden, deshalb ist der Speichern-Button nur für externe Dokumente aktiv.
Dokumentverweise: neuen Dokumentverweis anlegen
Externes Dokument hochladen
Nur für interne Dokumente steht zur Verfügung: 
Rechnungen und Gutschriften per Mail versenden: Wenn Sie in der Adresse des Belegempfängers eine Mailadresse für den Belegversand hinterlegt haben, dann können Sie über den Senden-Button die markierte Dokumentversion direkt versenden.
Transportauftrag, Speditionsauftrag und Verladepapier: Wenn Sie in der Adresse des Frachtführers eine Mailadresse für den Versand sonstiger Dokumente hinterlegt haben (ggfs. auch eine cc-Adresse), dann können Sie über den Senden-Button die markierte Dokumentversion direkt versenden.

Interne Dokumente in der E-Akte ablegen
Jedes Dokument, das Sie in einem Programm innerhalb von PROLAG TRANSPORT erzeugen, wird automatisch in der E-Akte abgelegt.
Der Ablauf ist der folgende:
Zunächst erstellen Sie ganz normal Ihr digitales Dokument, also z.B. einen Speditionsauftrag zu einem Auftrag oder eine Gutschrift zu einer Verladung über den Button Dokument erstellen. Wie bisher auch, wird das Dokument als PDF-Datei in Ihrem Download-Ordner zur Verfügung festellt.
Zusätzlich entsteht nun im Hintergrund ein Eintrag in der E-Akte:
Wird das Dokument erstmalig erstellt, so wird ein neuer Dokument-Datensatz angelegt
Handelt es sich um einen Wiederholungsdruck, so wird zu dem bereits bestehenden Dokument-Datensatz eine neue Version erzeugt.
Da es sich bei den Reports "Rechnungsvorschau" und "Gutschriftsvorschau" nicht um endgültige Dokumente handelt, wird für diese nie ein Eintrag in der E-Akte erzeugt.
Für alle anderen Dokumente gilt:
Der Dokumentname entspricht dem Dateinamen (ohne Dateiendung), also z.B. "Rechnung-REC-100"
Der Dokumente-Datensatz hat den entsprechenden Dokumenttyp (also Transportauftrag, Speditionsauftrag, Verladepapier, Rechnung oder Gutschrift)
Dokumentverweise werden automatisch gesetzt:
Bei Rechnungen: Verweis zur Rechnung und zu allen enthaltenen Aufträgen
Bei Gutschriften: Verweis zur Gutschrift und allen enthaltenen Verladungen
Bei Speditionsauftrag: Verweis zu allen enthaltenen Aufträgen ODER allen enthaltenen Verladungen, je nachdem, ob der Druck zu einer selektierten menge an Aufträgen oder an Verladungen erzeugt wurde.
Bei Transportauftrag: Verweis zur Verladung und ggfs. zu Aufträgen, falls der Transportauftrag zu einer bestimmten Auftragselektion erstellt wurde
Bei Verladepapier: Verweis zur Verladung und ggfs. zu Aufträgen, falls das Verladepapier zu einer bestimmten Auftragselektion erstellt wurde
Die erzeugte Datei ist als Dokumentversion hinterlegt.
Sie können den automatisch erzeugten Eintrag in der E-Akte aufrufen. Dazu können Sie entweder über das Menü über Kontrolle - Dokumente in die E-Akte (Dokumente-Research) verzweigen oder Sie können auch direkt aus dem Programm, in dem Sie grade das Dokument erzeugt haben, in die E-Akte springen. Verwenden Sie dazu den Button E-Akte, direkt neben dem Dokumente-Button.
Da es sich um interne Dokumente handelt, sind diese nicht bearbeitbar. Es könenn keine zusätzlichen Verweise hinzugefügt oder gesetzte Verweise entfernt werden. Es können auch nicht manuell weitere Dokumentversionen hinzugefügt werden.

Externe Dokumente in die E-Akte hochladen
Wenn Sie Dokumente außerhalb von PROLAG TRANSPORT erstellt oder erhalten haben, die wichtige Informationen zu PROLAG TRANSPORT-Datensätzen darstellen, dann können Sie diese in die E-Akte hochladen. Dies können Sie für folgende Datensätze vornehmen:
Aufträge
Verladungen
Belege (Rechnungen/Gutschriften)
Adressen
Fuhrparkeinheiten
Das anlegen von Dokumente-Datensätzen für externe Dokumente ist auf zwei Wegen möglich:
Manuell in der Dokumenteverwaltung
Per drag&drop im jeweiligen Research
Externes Dokument manuell anlegen
Öffnen Sie zunächst das Dokumente-Research (z.B. im Menü über Kontrolle - Dokumente). In der Buttonleiste finden Sie links den Button Dokument erstellen. 
Es öffnet sich die Erfassungsmaske für Dokument-Datensätze. Der Aufbau der Maske ist detailliert beschrieben unter Dokument-Datensätze öffnen und bearbeiten
Füllen Sie nun zunächst die Kopfdaten. Sie können einen beliebigen, aber eindeutigen Namen vergeben und optional eine Beschreibung. Bei der manuellen Erfassung ist der Dokumenttyp fest vorbelegt mit "extern".
Setzen Sie nun einen oder mehrere Dokumentverweise über den Button Dokumentverweise (Icon: Lupe). Es öffnet sich ein Sub-Menü zu dem Button, in dem Sie auswählen, welche Art von Datensätzen Sie verweisen wollen. Mit Klick auf den jeweiligen Eintrag öffnet sich das zugehörige Research, also z.B. das Auftragsresearch oder das Adressenresearch. 
Markieren Sie im Research einen oder mehrere Datensätze, auf die das Dokument sich bezieht. Mit dem Button "Übernehmen" kehren Sie in die Dokumenterfassung zurück. Die selektierten Datensätze werden als Verweise angezeigt.
Laden Sie nun noch die Datei hoch, also das eigentliche Dokument. Nutzen Sie hierfür den Button Externes Dokument hochladen. In dem folgenden kleinen Dialog führen Sie nun den Dateiimport durch:
Öffnen Sie über Datei auswählen einen Datei-Explorer und wählen Sie die gewünschte PDF- oder Grafik-Datei aus.
Der Dateiname wird auf dem Button angezeigt. Starten Sie den Import über den nun aktiven Button Import starten.
Bei Bedarf können Sie den Dialog über den Button Abbrechen wieder verlassen ohne zu importieren.
Die importierte Datei wird als Dokumentversion angezeigt und in der Vorchau rechts geöffnet.
Speichern Sie schließlich noch Ihre Daten.
Externes Dokument per drag&drop anlegen
Sie können auch eine Datei einfach per drag&drop auf den gewünschten Datensatz ziehen. Das ist möglich in folgenden Researches/ Verwaltungsprogrammen:
Auftragsresearch
Verladungsresearch
Abrechnungsresearch
Adressen
Fuhrpark
Sobald Sie das markierte PDF bzw. Bild auf dem gewünschten Datensatz fallen lassen, öffnet sich automatisch die Dokumente-Erfassungsmaske, die bereits mit allen Daten vorausgefüllt ist. Sie können nun die Daten prüfen und ggfs. ergänzen und den Datensatz speichern.

Lademittelmanagement
Lademittelströme sind ein wichtiger Kostenfaktor im Transportgeschäft. Daher bietet Ihnen PROLAG TRANSPORT ab Release 3.1 (2026-02) das neue Lademittelmodul, mit dem Sie tauschfähige Lademittel transparent verfolgen können. Europaletten und Gitterboxen aus Aufträgen werden automatisch in den Lademittelkonten ihrer Geschäftspartner gebucht, Tauschvorgänge und manuelle Korrekturen können Sie bequem erfassen.

Überblick: Lademittelmanagement in PROLAG TRANSPORT
Für Transparenz in Ihren Lademitteln sorgen ab Release 3.1 die Funktionalitäten des Moduls Lademittelmanagement. Das wichtigste Programm für den Überblick über Ihre tauschfähigen Lademittel ist das neue Programm Lademittelkonten, jedoch berührt dieser Prozess auch viele bereits vorhandene Programme:
in der Mandantenverwaltung aktivieren Sie die automatische Verbuchung von Lademitteln aus Aufträgen
in der Adressenverwaltung können Sie einzelne Adressen von der Lademittelkontenführung ausschließen
im Auftrag erfassen Sie Lademittel in den Auftragspositionen
im Zuge des Verladungen prüfen erfolgt die Buchung von Lademitteln aus Aufträgen, sowie die Erfassung von Tauschvorgängen
für den finanziellen Ausgleich von Lademittelschulden oder -guthaben nutzen Sie die Zusatzabrechnung.
Standardmäßig werden in PROLAG TRANSPORT Lademittelkonten für Europaletten und Gitterboxen geführt. Sollten Sie eine Kontenführung für andere/ weitere Lademittel benötigen, so wenden Sie sich gerne an Ihren Ansprechpartner bei der CIM GmbH. Diese Konten werden durch verschiedene Aktionen mit Buchungen gefüllt:
automatische Lademittelbuchungen entstehen durch Lademittel, die Sie in Aufträgen erfasst haben und werden (wie der Name sagt) automatisch vom System generiert
manuelle Lademittelbuchungen entstehen durch das Erfassen von Tauschvorgängen oder durch manuelle Einzelerfassung zu Korrekturzwecken
Saldobuchungen können Sie optional bilden, wenn Sie den Stand eines Lademittelkontos zu einem bestimmten Stichtag mit Ihrem Geschäftspartner abgestimmt haben und diesen Stand festschreiben wollen. Lesen Sie mehr darüber auf der Seite Saldobuchungen.
Einen Überblick über Ihre Lademittelströme bietet Ihnen die zentrale Ansicht Lademittelkonten. Außerdem finden Sie alle Buchungen im Lademittel-Research, wo Sie wie gewohnt Buchungen suchen, erfassen  und bearbeiten können.
Lademittelbuchungen werden immer mit einer korrespondierenden Gegenbuchung gebildet, so wie Sie es auch aus der Finanzbuchhaltung kennen. Die Gegenbuchung erfolgt immer für die Basisadresse des Mandanten (also Sie selbst). 
Zahlen-Beispiel: Lademittelbuchung mit Gegenbuchung
Sie transportieren Ware auf 20 Europaletten vom Versender A zum Empfänger B. A übergibt Ihnen also mit der Ware 20 Europaletten. Auf dem Lademittelkotno von A wird dies als Abgang verbucht und A hat anschließend Ihnen gegenüber eine Forderung von 20 Europaltten. B erhält von Ihnen mit der Ware 20 Europaletten, es handelt sich also um einen Zugang bei B und es entschsteht eine Verbindlichkeit Ihnen gegenüber.
Die Buchungen lauten entsprechend:
Versender A
Europaletten
-20
Basisadresse
Europaletten
+20
Empfänger B
Europaletten
+20
Basisadresse
Europaletten
-20
Lesen Sie auf den folgenden Seiten, 
wie Sie die Lademittelkontenführung pro Mandant und Geschäftspartner aktivieren und deaktivieren können.
was beim Verladungen prüfen mit Lademitteln passiert und
wie Sie mit den Programmen Lademittelkonten und Lademittelbuchungen (Research) umgehen.

Automatische Lademittelbuchungen pro Mandant/ Geschäftspartner aktivieren
Das Lademittelmanagement besteht aus zwei Teilen:
1) den Lademittelkonten und ihren Buchungen
2) der automatischen Buchung von Lademitteln aus Aufträgen
Grundsätzlich stehen Ihren die Programme für Lademittelkonten und -buchungen immer zur Verfügung, wenn Sie aber die automatischen Buchungen aus Aufträgen nutzen möchten, dann muss diese einmal generell für Ihren Mandanten aktiviert sein.
Um pro Mandant die automatische Lademittelkontenführung zu aktivieren, öffnen Sie Ihren Mandanten über das Menü Stammdaten - Mandanten und dann Mandant bearbeiten. Hier können Sie mit einem Klick auf die Checkbox Lademittelkonten führen die automatischen Buchungen aktivieren.
Nun kann es sein, dass Sie zwar grundsätzlich Lademittelkonten führen möchten, dies aber für einzelne Geschäftspartner unterbinden möchten, z.B. weil sie zu diesen keine regelmäßige Geschäftsbeziehung unterhallen. Dann können Sie in der jeweiligen Adresse auf dem Reiter "Sonstige Daten" für diesen Geschäftspartner die automatische Buchung von Lademitteln abschalten. Bitte beachten Sie, dass die Checkbox nur sichtbar ist, wenn die Lademittelkontenführung pro Mandant aktiv ist.

Lademittelbuchungen beim Verladung prüfen
Das "Verladung prüfen" ist ein optionaler Schritt, der üblicherweise erfolgt, nachdem die Tour gefahren ist. Markieren Sie dazu die Verladungen, die Sie prüfen möchten (diese müssen den Status "disponiert" haben) und betätigen Sie den Button Verladung prüfen.
Wenn bei Ihnen die Lademittelkontenführung aktiv ist, dann öffnet sich ein Dialog, der Sie durch die drei Schritte zur automatischen Verbuchung von Lademitteln aus Aufträgen der Verladung und Erfassung von Tauschvorgängen führt:
Schritt1: Automatische Lademittelbuchungen aus Aufträgen
Im ersten Schritt werden Ihnen die Lademittelbuchungen angezeigt, die aus den Aufträgen der Verladung generiert werden. Pro Geschäftspartner (also Versender und Empfänger), Lademitteltyp und Auftragsposition sehen Sie eine Buchung.
Sie sehen hier keine Buchungen für Auftragspositionen mit nicht tauschfähigen Lademitteln, für zusätzliche Lademittel (zur Ladungssicherung) und wenn der Geschäftspartner von der Kontenführung ausgeschlossen ist.
Sie müssen hier nichts tun, die Ansicht dient nur Ihrer Information. 
Klicken Sie anschließend auf den zweiten Schritt.
Schritt 2: Manuelle Lademittelbuchungen/ Tauschvorgänge
Im zweiten Schritt können Sie wiederum pro Geschäftspartner und Lademitteltyp Tauschvorgänge erfassen. Haben Sie mit einem Geschäftspartner an einer Be- oder Entladestelle Leergut erhalten oder übergeben, so tragen Sie einfach die entsprechende Anzahl in der Spalte Tauschmenge ein. Die Anzahl wird dabei aus Sicht des Geschäftspartners erfasst: Wenn er Ihnen Leergut übergibt, dann erfassen Sie es mit negativem Vorzeichen, weil dies ja ein Abgang auf dem Lademittelkonto Ihren Geschäftspartners darstellt. Übergeben Sie Leergut dann erfassen Sie es als positive Menge.
Klicken Sie anschließend auf den dritten Schritt.
Schritt 3: Verladung abschließen
Im dritten Schritt wird Ihnen noch einmal angezeigt, welche Schritt mit Daten befüllt wurden.
Hier können Sie nun die Verladung final abschließen und damit den Status der Verladung auf "geprüft" setzen. Der Dialog schließt sich damit automatisch und alle Lademittelbuchungen werden generiert.
Das Verladungen prüfen erledigt noch andere Aufgaben. Lesen Sie dazu gerne noch einmal die Seite Verladungsresearch, auf der Sie weitere Details finden.
Sollte es einmal notwendig sein, dass Sie eine bereits geprüfte Verladung wieder auf den Status "disponiert" zurücksetzen, so wird geprüft, ob es zu dieser Verladung bereits Lademittelbuchungen gibt (automatische oder manuelle). Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis und werden auf Wunsch direkt ins Lademittelresearch geführt, um diese Buchungen zu bearbeiten oder zu löschen.

Research Lademittelbuchungen
Die Verwaltung Ihrer Lademittelbuchungen führen Sie im Menü unter Kontrolle - Lademittelbuchungen durch.
Es öffnet sich zunächst die Übersicht, in der Sie alle vorhandenen Lademittelbuchungen tabellarisch aufgelistet finden. 
Über die Buttons im oberen Teil können Sie Lademittelbuchungen erfassen, bearbeiten oder löschen. 
Mit einer Eingabe im Suchfeld wird eine Filterung der Ergebnismenge durchgeführt. Die Ergebnismenge lässt sich über die Felder Datum von und Datum bis weiter eingrenzen. Weitere Informationen zu Suchfunktionen in Researches finden Sie auf der Seite Suchfunktionen.
Folgende Daten werden in der Tabelle angezeigt:
Datum
Art (automatisch, manuell oder Saldo)
Anzahl
Lademittel (Europalette oder Gitterbox)
Auftrag: optionale Referenz zu einem Auftrag (bei automatischen Lademittelbuchungen immer gefüllt)
Verladung: optionale Referenz zu einer Verladung (bei automatischen Lademittelbuchungen und Tauschvorgängen immer gefüllt)
Konto/ Name Konto/ Ort Konto: Matchcode, Name und Ort des Geschäftspartner
Gegenkonto/ Name Gegenkonto/ Ort Gegenkonto: Matchcode, Name und Ort des Geschäftspartners der Gegenbuchung (= Basisadresse)
Status: unsaldiert oder saldiert
Kundenauftragsnummer: ist ein Auftrag referenziert, der eine Kundenauftragsnummer hat, so wird diese hier angezeigt.
Ist eine Lademittelbuchung bereits saldiert (Status = saldiert), dann ist sie nur noch als Ansicht zu öffnen, kann aber nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden. Gleiches gilt für die Saldobuchung selbst. Da jede Buchung eine gleichlautende Gegenbuchung haben muss, ist sie auch dann nicht änderbar oder löschbar, wenn die Gegenbuchung bereits saldiert ist.

Lademittelbuchungen erfassen, bearbeiten und löschen
Sie können jederzeit manuell neue Lademittelbuchungen erfassen. Dafür steht Ihnen die Funktion/ Button "neue Lademittelbuchungen" im Lademittelbuchungen-Research und im Programm Lademittelkonten zur Verfügung.
Es öffnet sich die folgende Erfassungsmaske, über die Sie schnell und übersichtliche sowohl Buchungen für Europaletten, als auch für Gitterboxen in einem Schritt erfassen können. Mit Klick auf Speichern werden die Buchungen gebildet - immer mit der Art "manuell". Geben Sie kein Datum vor, so erhalten die Buchungen automatisch das aktuelle Tagesdatum und -uhrzeit.
Vorhandene Buchungen können Sie über das Lademittelbuchungen-Research bearbeiten oder Löschen.
Zum Bearbeiten markieren Sie den entsprechenden Datensatz und nutzen den Button Lademittelbuchung bearbeiten. Es öffnet sich eine Bearbeitenmaske, in der Sie die folgenden Felder ändern können: den Geschäftspartner, Lademittelart und Anzahl, Verladung, Auftrag, Kundenauftragsnummer und den Text im Hinweis-Feld. Bei manuellen Buchungen können Sie auch Datum/ Uhrzeit ändern. Den Geschäftspartner der Gegenbuchung können Sie hier nicht ändern. Öffnen Sie dazu direkt die entsprechende Gegenbuchung und ändern sie ihn bei Bedarf dort. Jede Änderung an einer Buchung wirkt sich unmittelbar auch auf ihre Gegenbuchung aus!
Zum Löschen von Lademittelbuchungen markieren Sie eine oder mehrere Buchungen und klicken Sie auf den Button Lademittelbuchung löschen. Auch hier gilt natürlich, dass Sie die Gegenbuchung automatisch mitlöschen.
Ist eine Lademittelbuchung bereits saldiert (Status = saldiert), dann ist sie nur noch als Ansicht zu öffnen, kann aber nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden. Gleiches gilt für die Saldobuchung selbst. Da jede Buchung eine gleichlautende Gegenbuchung haben muss, ist sie auch dann nicht änderbar oder löschbar, wenn die Gegenbuchung bereits saldiert ist.

Lademittelkonten
Den Gesamtstand Ihrer Lademittelforderungen und -verbindlichkeiten, sowie Details zu allen Lademittelkontren Ihrer Geschäftspartner  sehen Sie übersichtlich dargestellt im Programm Lademittelkonten, das Sie im Menü unter Kontrolle - Lademittelkonten öffnen können.
Das Programm Lademittelkonten ist Ihr zentrales Werkzeug für einen schnellen Überblick über
die Übersicht für Forderungen und Verbindlichkeiten für tauschfähige Lademittel
alle Lademittelkonten Ihrer Geschäftspartner
die Details eines ausgewählten Lademittelkontos
die Details einer ausgewählten Saldobuchung (also eines abgestimmten Kontenstandes zu einem bestimmten Zeitpunkt)
Entsprechend sehen Sie in dem Programm vier Blöcke, die aufeinander aufbauend diese Informationen bereitstellen.
Über die Buttonleiste im Kopf haben Sie außerdem die Möglichkeit, neue manuelle Lademittelbuchungen zu erfassen, ein Lademittelkonto als csv-Datei zu exportieren und einen Lademittelsaldo zu bilden. Diese Funktionen unterstützen Sie bei der Abstimmung Ihrer Lademittelkonten mit Ihren Geschäftspartnern. Die Seite Lademittelkonten abstimmen und Salden bilden erläutert Ihnen den Hintergrund dieses Prozesses.
Im Programm Lademittelkonten ist es zunächst einmal wichtig, im Header den gewünschten Betrachtungszeitraum einzustellen. Defaultmäßig steht hier immer ein 2 Monate langer Zeitraum, nämlich Beginn Vormonat bis Ende aktueller Kalendermonat. Je nach dargestellter Information in den vier Blöcken ist der gesamte Zeitraum relevant, oder nur das Endedatum des Zeitraums (Stichtag).
Block "Lademittelkonten Übersicht"
Im ersten Block links oben sehen Sie den Gesamtstand Ihrer aktuellen Lademittelforderungen und -verbindlichkeiten zum Stichtag, also zum Endedatum des Betrachtungszeitraums. Angezeigt wird jeweils die Gesamtsumme über alle Lademittelkonten Ihrer Geschäftspartner für die beiden standardmäßig als tauschfähig markierten Lademittel Europaletten und Gitterboxen.
Block "Bebuchte Konten" bzw. "Unsaldierte Konten"
Im zweiten Block links unten sehen Sie auf dem Tab "Bebuchte Konten" alle Lademittelkonten, die im Betrachtungszeitraum Buchungen haben. Sie sehen für jeden Geschäftspartner den Stand des Lademittelkontos für Europaletten und für Gitterboxen zum Ende des Betrachtungszeitraums. Nutzen Sie diese Ansicht, um zu prüfen, mit welchen Geschäftspartnern es im Betrachtungszeitraum Lademitteltransaktionen gab.
Auf dem Tab "Unsaldierte Konten" werden Ihnen dagegen alle Lademittelkonten angezeigt, die zum Ende des Betrachtungszeitraums (Stichtag) unsaldierte Buchungen haben, auch wenn diese schon vor dem Beginn des Betrachtungszeitraums entstanden sind. Nutzen Sie diese Ansicht, um zu prüfen, mit welchen Geschäftspartnern Sie eine Abstimmung des Kontos vornehmen möchten.
Block "Lademittelkonto"
Im dritten Block rechts oben sehen Sie die Details zu einem Konto, das Sie in der Kontenliste in Block 2 markiert haben. Hier werden Ihnen ggfs. bereits gebildete Saldobuchungen im Betrachtungszeitraum anzeigt, sowie unsaldierte Lademittelbuchungen.
Block "Lademittelsaldo: Buchungen"
Im vierten Block rechts unten sehen Sie nur Daten, wenn Sie im Block darüber eine Saldobuchung markieren. Deshalb ist dieser Block zunächst immer minimiert. Ist eine Saldobuchung markiert, so werden Ihnen hier alle Buchungen aufgelistet, die mit der markierten Saldobuchung abgestimmt wurden.

Lademittelkonten abstimmen und Salden bilden
Wenn Sie Lademittelkonten mit Ihren Geschäftspartnern führen, dann empfiehlt es sich, diese Konten von Zeit zu Zeit abzustimmen, um ggfs. Differenzen zu klären.
PROLAG TRANSPORT unterstützt Sie bei diesem Prozess. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
Stellen Sie Ihrem Geschäftspartner Ihre Aufzeichnungen zum Lademittelkonto zur Verfügung. Dazu haben Sie die Möglichkeit, die Konten eines Geschäftspartners zu exportieren.
Wenn die Abstimmung Differenzen ergibt und Sie den Bestand korrigieren möchten, erfassen Sie entsprechende manuelle Korrekturbuchungen.
Wenn die Lademittelkonten Ihres Geschäftspartners einen abgestimmten Stand haben, dann schreiben Sie diesen fest, indem Sie einen Saldo bilden.
Diese Schritte sind im folgenden näher beschrieben:
Lademittelkonto exportieren
Diese Funktionalität steht Ihnen im Programm Lademittelkonten zur Verfügung. 
Wählen Sie zunächst den Betrachtungszeitraum und dabei insbesondere den Stichtag, zu dem Sie das Konto abstimmen wollen als Endedatum des Zeitraums. Im Block links unten finden Sie auf dem Tab "Unsaldierte Konten" alle Konten, die zu diesem Stichtag nicht abgestimmt sind.
Markieren Sie nun den gewünschten Geschäftspartner und erstellen Sie über den Button csv-Export einen Export des Lademittelkontos. Diese Datei können Sie Ihrem Geschäftspartner zur Verfügung stellen und um seine Prüfung bitten.
Konto korrigieren
Wenn sich im Zuge der Abstimmung Differenzen zwischen Ihren Buchungen und denen des Geschäftspartners herausstellen und Sie Ihren Bestand korrigieren möchten, dann erfassen Sie einfach eine entsprechende manuelle Buchung. Das ist sowohl im Lademittelkonto, also auch aus dem Lademittelbuchungen-Research heraus möglich.
Lademittelsaldo bilden
Wenn das Konto final abgestimmt und ggfs. korrigiert ist, dann können Sie diesen abgestimmten Stand festschreiben. Nutzen Sie hierfür ebenfalls das Programm Lademittelkonten, in dem Sie wiederum den gewünschten Geschäftspartner aus der Kontenliste auswählen und den Button Saldo bilden betätigen.
Es entsteht eine neue Lademittelbuchung der Art "Saldo", der die Gesamtsumme aller unsaldierten Europaletten- bzw. Gitterboxen-Buchungen des Geschäftspartners zum Stichtag enthält. Es gehen immer alle unsaldierten Buchungen bis einschließlich des gewählten Stichtags in den Saldo ein, auch wenn diese schon weiter in der Vergangenheit liegen. Die enthaltenen Buchungen sind mit dem Status "saldiert" gekennzeichnet und nicht mehr änderbar.
Wenn Sie regelmäßig diese Abstimmung vornehmen und anschließend Salden bilden, dann bauen diese aufeinander auf. Bei z.B. monatlicher Abstimmung enthält der Saldo des betrachteten Monats die noch nicht abgestimmten Buchungen plus Saldobuchung des Vormonats.
Im Programm Lademittelkonten können Sie zu jedem Saldo die enthaltenen Buchungen einsehen.

Dashboard
Das Dashboard finden Sie auf der Startseite, die Sie nach der Anmeldung von PROLAG TRANSPORT als erstes sehen.
Hier stellt PROLAG TRANSPORT Ihnen ein paar wichtige Kennzahlen zur Verfügung, damit Sie sich schnell einen Überblick verschaffen können, wie Ihr Unternehmen aktuell da steht.
Sie sehen folgendes Bild:
Im folgenden finden Sie eine Beschreibung der Elemente.
Karte mit Ihren Kunden
Im linken Bereich sehen Sie eine Karte. Jeder Ihrer Kunden ist hier mit einem Punkt markiert. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Punkt, so sehen Sie über einen Tooltipp den Namen. Mit Klick auf eine Markierung gelangen Sie direkt in die Adressstammdaten dieses Kunden.
Ein Kunde ist übrigens jede Adresse mit einer Debitorennummer. Reine Be- und Entladestellen oder Frachtführeradressen werden nicht angezeigt.
Grafik "Umsatz pro Kunde"
Diese Grafik zeigt Ihnen den Umsatz mit Ihren wichtigsten Kunden für den aktuellen Kalendermonat oder den Vormonat. Gezählt werden alle fakturierten Umsätze des ausgewählten Monats (also Berechnungssätze im Bereich Rechnung mit Status Rechnung und dem entsprechenden Leistungsdatum).
Grafik "Auslastung Fahrzeuge"
Diese Grafik zeigt Ihnen die aktuelle Auslastung Ihrer Fahrzeuge. Sie können dabei zwischen vier möglichen Parametern wählen: Nutzlast, Lademeter, Stellplätze und Volumen.
Dabei wird für die Berechnung zunächst die Gesamtkapazität Ihres Fuhrparks nach dem jeweiligen Kriterium berechnet. Das setzt natürlich voraus, dass Sie die Kapazitätsdaten im Fuhrparkstamm gepflegt haben. Gelöschte oder gesperrt Fuhrparkeinheiten werden nicht berücksichtigt.
Dann werden je Parameter die Werte aus den aktuell erstellten Verladungen gemäß Ihrer Disposition ermittelt und in Relation zur Kapazität gesetzt. Es wird also immer die Auslastung zum aktuellen Zeitpunkt dargestellt.
Grafik "Umsatz pro Fahrzeug"
Diese Grafik zeigt Ihnen den Umsatz Ihrer Fuhrparkeinheiten für den aktuellen Kalendermonat oder den Vormonat. Gezählt werden alle fakturierten Umsätze des ausgewählten Monats (also Berechnungssätze im Bereich Rechnung mit Status Rechnung und dem entsprechenden Leistungsdatum). Die Zuordnung zu einem Fahrzeug erfolgt über die Verladung und deren Aufträge. 
Manuelle Zusatzabrechnungen, die sich auf einen bestimmten Auftrag beziehen werden ebenfalls zu den Umsätzen eines Auftrags und damit auch einer Fuhrparkeinheit hinzugezählt. Sie werden immer zum Leistungsdatum des Auftrags in der Auswertung angezeigt, selbst wenn die Zusatzabrechnung selbst zu einem anderen Leistungsmonat gehört.
Grafik "Ertrag pro Subunternehmer"
Diese Grafik zeigt Ihnen den Ertrag (Deckungsbeitrag), den Sie mit Verladungen von Frachtführern erwirtschaftet haben. Auch hier können Sie die Zahlen des aktuellen Monats oder den Vormonats aufrufen.
Gezählt werden alle fakturierten Kosten und Erlöse des ausgewählten Monats (also Berechnungssätze im Bereich Gutschrift bzw. im Bereich Rechnung mit Status Rechnung und dem entsprechenden Leistungsdatum). Die Zuordnung zu einem Frachtführer erfolgt über die Verladung und deren Aufträge. 
Manuelle Zusatzabrechnungen, die sich auf einen bestimmten Auftrag beziehen werden ebenfalls zu den Umsätzen eines Auftrags und damit auch einem Frachtführer hinzugezählt. Sie werden immer zum Leistungsdatum des Auftrags in der Auswertung angezeigt, selbst wenn die Zusatzabrechnung selbst zu einem anderen Leistungsmonat gehört.
Wenn Sie über die Navigation im Kopfmenü ein Programm geöffnet haben, so kommen Sie jederzeit wieder zurück zum Dashboard durch Klick auf das Logo links oben.

LKW-Auswertung
Um Transparenz über die Leistungskennzahlen Ihrer Fahrzeuge zu haben, bietet Ihnen PROLAG TRANSPORT die LKW-Auswertung.
Hier sehen Sie zu einem beliebigen Auswertungszeitraum alle Zahlen zu Ihren Fuhrparkeinheiten - Deckungsbeitrag, Erlöse und Kosten ebenso wie gefahrene Kilometer, Tonnage usw. 
Sie öffnen die LKW-Auswertung im Menü über Kontrolle - LKW-Auswertung.
Standardmäßig ist immer der aktuelle Monat als Auswertungszeitraum eingestellt und die Auswertung öffnet sich sofort mit den Zahlen zu diesem Zeitraum.
Die Liste enthält einige Informationen zu den Stammdaten jeder Fuhrparkeinheit (Fuhrparkcode, Kennzeichen, Eigentümer und Fuhrparktyp) und anschließend diverse Kennzahlen jeweils für die ausgewählte Periode und - zum Vergleich - die Vorperiode.
Datenauswahl
In den Spalten mit Stammdaten können Sie die übliche Filterfunktion verwenden, die Sie auch aus den Researches kennen. Außerdem steht Ihnen das ebenfalls schon bekannte Freitext-Suchfeld und die Zeitraumsuche zur Verfügung. Lesen Sie bei Bedarf hierzu noch einmal nach unter Suchfunktionen.
Für die Zeitraum-Einstellung bieten Ihnen die Auswertungsprogramme die Möglichkeit, vordefinierte Perioden einzustellen. Öffnen Sie dazu am Feld "Datum von" oder Datum bis" den Kalender und wählen Sie aus den angeboteten Perioden aus. Mit den Perioden "Monat" und "Jahr" wird immer der aktuelle Kalendermonat bzw. das aktuelle Kalenderjahr eingestellt. Mit "Vormonat" und "Vorjahr" können Sie im Zeitraum zurückspringen und gelangen immer auf den jeweils nächsten Vormonat bzw. das jeweils nächste Vorjahr.
Zusätzlich steht Ihnen in der LKW-Auswertung noch ein Filter auf den Status von Berechnungssätzen zur Verfügung. Hier können Sie differenzieren, ob Sie für Erlöse, Kosten und Deckungsbeiträge nur Beträge berücksichtigen möchten, die bereits fakturiert sind oder nur solche, die noch nicht fakturiert sind (bewertet) oder beides (alle).
Funktionen
Im Kopf finden Sie außerdem zwei Buttons:
Bewertung/ Kilometerermittlung starten: Die LKW-Auswertung stellt Ihnen grundsätzlich alle Kennzahlen auf Basis der vorhandenen Daten dar. Wenn Sie nicht sicher sind, ob alle Aufträge und Verladungen bewertet sind oder ob für alle Verladungen Kilometer ermittelt sind, so können Sie vorab für alle Daten in Ihrer Selektion eine Sofortbewertung inkl. Kilometerermittlung starten. Mehr zum Thema Sofortbewertung erfahren Sie unter Überblick: Arbeiten mit Konditionen und Tarifen.
Daten als csv-Datei exportieren: Alle angezeigten Daten werden exportiert und können nach Bedarf in Excel weiter bearbeitet/ analysiert werden.
Beschreibung der Kennzahlen
Im Folgenden sind die einzelnen Kennzahlen und ihre Berechnung näher beschrieben:
Kosten, Erlöse und Deckungsbeitrag
Kosten: Ausgehend von der Fuhrparkeinheit werden die zugehörigen Verladungen gesucht, deren Verladeende im Auswertungszeitraum liegt. Liegt eine mehrtägige Verladung über einem Monatswechsel, so werden ihre Daten vollständig dem Monat zugeschlagen, in dem sie endet. Zu diesen Verladungen werden die Kosten (Berechnungssätze im Bereich Gutschrift) addiert.
Erlöse: Über diese Verladungen werden dann die zugehörigen Aufträge mit ihren Erlösen selektiert. Auch Zusatzabrechnungen zu diesen Aufträgen werden zu den Erlösen addiert, jeweils zum Leistungsdatum des Auftrags.
Deckungsbeitrag: Differenz aus Erlösen und Kosten
Beträge der Vorperiode: Alle drei Kennzahlen werden auch für die Vorperiode ermittelt. Die Berechnung erfolgt analog allerdings mit dem gleich langen Zeitraum vor der Auswertungsperiode. Stellen Sie also z.B. zwei Wochen als Auswertungsperiode ein, so stellt die Vorperiode die zwei Wochen davor dar.
Verteilung der Beträge bei Verladungen mit Gespann: Wird eine Verladung mit einem Gespann aus ziehender Einheit und gezogener Einheit gefahren, so werden für die Auswertung Kosten, Erlöse und Deckungsbeitrag zu je 50% jeder der beiden Fuhrparkeinheiten zugeschlagen.
Touren, Einsatztage und Kilometer
Gefahrene Touren: Hier wir die Anzahl der Verladungen angegeben, die die Fuhrparkeinheit im Zeitraum gefahren hat.
Einsatztage: Anzahl der Tage, an denen die Verladungen liegen.
Gefahrene Kilometer: Summe alle Kilometer der gefundenen Verladungen im Zeitraum.
Zahlen der Vorperiode: Alle drei Kennzahlen werden auch für die Vorperiode ermittelt. Die Berechnung erfolgt analog allerdings mit dem gleich langen Zeitraum vor der Auswertungsperiode. Stellen Sie also z.B. zwei Wochen als Auswertungsperiode ein, so stellt die Vorperiode die zwei Wochen davor dar.
Verladungen mit Gespann: Wird eine Verladung mit einem Gespann aus ziehender Einheit und gezogener Einheit gefahren, so werden für die Auswertung die Touren, Einsatztage und Kilometer für jede der beiden Fuhrparkeinheiten in voller Höhe ausgewiesen - anders als bei Beträgen, die zwischen den Fuhrparkeinheiten aufgeteilt werden.

CO2-Auswertung
Falls Sie oder Ihre Kunden verpflichtet sind, CO2-Bilanzen aufzustellen oder falls Sie einfach nur die Nachhaltigkeit Ihrer operativen Tätigkeit überwachen möchten, steht Ihnen dafür die CO2-Auswertung zur Verfügung.
Hier sehen Sie zu einem beliebigen Auswertungszeitraum die Emissionen jeder gefahrenen Verladung in kg CO2.
Sie öffnen die CO2-Auswertung im Menü über Kontrolle - CO2-Auswertung.
Standardmäßig ist immer der aktuelle Monat als Auswertungszeitraum eingestellt und die Auswertung öffnet sich sofort mit den Zahlen zu diesem Zeitraum.
Berechnung des CO2-Wertes
Die CO2-Emissionen jeder Verladung werden einfach berechnet als Kilometer der Tour multipliziert mit dem CO2-Faktor der eingesetzten Fuhrparkeinheit. Dieser wird in den Fuhrparkstammdaten hinterlegt und gibt an wieviel kg CO2 die Fuhrparkeinheit durchschnitllich pro Kilometer emittiert. Um diesen Faktor zu bestimmen, benötigen Sie lediglich
den CO2-Wert pro Verbrauchseinheit des Antriebs, also z.B. 2,68 kg CO2 pro Liter LKW-Diesel
den durchschnittlichen Verbrauch an Diesel oder der jeweiligen Energiequelle je nach Antriebsart
Verbraucht Ihr LKW also z.B. 16 l Diesel pro 100 km, so hat er einen CO2-Faktor von 2,68 * 16 / 100 = 0,4288 kg CO2/ km.
Bitte beachten Sie dass dies nur ein Näherungswert ist, der vom durchschnittlichen Verbrauch ausgeht.
Hinweismeldungen bei Start der CO2-Auswertung
Um für alle Verladungen einen CO2-Wert anzeigen zu können, sind also die Kilometer jeder Verladung und der CO2-Faktor an den Stammdaten jeder (ziehenden) Fuhrparkeinheit erforderlich. Fehlen diese Daten, so erhalten Sie beim Start der Auswertung entsprechende Hinweismeldungen. Fehlende Angaben zum CO2-Faktor sollten Sie in den Fuhrparkstammdaten nachtragen und die Auswertung dann erneut starten. Fehlende Kilometer können Sie sofort ermitteln lassen durch Klick auf den Button Kilometerermittlung starten.
Datenauswahl
In den Spalten mit Stammdaten können Sie die übliche Filterfunktion verwenden, die Sie auch aus den Researches kennen. Außerdem steht Ihnen das ebenfalls schon bekannte Freitext-Suchfeld und die Zeitraumsuche zur Verfügung. Lesen Sie bei Bedarf hierzu noch einmal nach unter Suchfunktionen.
Funktionen
Im Kopf finden Sie außerdem zwei Buttons:
Kilometerermittlung starten: Wie oben beschrieben können Sie hier fehlende Kilometer in Ihren Verladungen berechnen lassen. 
Daten als csv-Datei exportieren: Alle angezeigten Daten werden exportiert und können nach Bedarf in Excel weiter bearbeitet/ analysiert werden.

Nachbearbeitung Schnittstellen (Import-Daten)
PROLAG TRANSPORT ist Teil der PROLAG-Produktfamilie und entsprechend wurde seit Release 2026-2 eine Integration zu PROLAG World geschaffen. Transportaufträge können aus PROLAG World an PROLAG TRANSPORT übergeben werden und werden hier vollautomatisch eingelesen. Anschließend können Sie die entstandenen Aufträge in PROLAG TRANSPORT weiter bearbeiten, disponieren und abrechnen.
Wenn Sie sich für die Integration interessieren, dann wenden Sie sich gerne an Ihren Ansprechpartner bei der CIM GmbH.
Auch wenn diese Schnittstelle erst einmal für den Import von Daten aus PROLAG World geschaffen wurde, kann sie auch für den Auftragsimport aus anderen Systemen dienen. Wenn das für Sie interessant ist, dann melden Sie sich gerne ebenfalls bei der CIM GmbH.
Im Zuge des Datenimports in PROLAG TRANSPORT kann es zu Situationen kommen, in denen Ihre Eingreifen erforderlich ist: 
Importiere Aufträge oder deren Versender und Empfänger enthalten nicht alle erwarteten Daten (Pflichtfelder): Es wird eine Fehlermeldung an das sendende System zurückgeschickt. Die Daten müssen dort korrigiert werden.
Ein Update zu einem Auftrag wird eingespielt, der in PROLAG Transport bereits im Status "disponiert" oder höher ist. Auch hier wird eine Fehlermeldung an das sendende System zurückgeschickt.
Versender- oder Empfängeradressen können nicht mit Geokoordinaten versehen werden: Die Datensätze werden trotzdem in PROLAG TRANSPORT gespeichert, müssen aber manuell nachbearbeitet werden, damit eine Entfernungsermittlung oder Darstellung auf der Karte möglich ist.
In diesem Fall erhalten Sie eine entsprechende Meldung in dem Programm Nachbearbeitung Schnittstellen. Dieses finden Sie im Menü unter Kontrolle - Schnittstellen-Nachbearbeitung.
Es öffnet sich eine Listenansicht (Research) in der Sie alle aufgetretenen Fälle mit Angabe des Datensatzes (Matchcode einer Adresse oder Auftragsnummer eines Auftrags) und einer aussagefähigen Meldung finden. Sie können in diesem Research wie gewohnt suchen und filtern (für mehr Details siehe Suchfunktionen).
Um einen solchen Datensatz zu korrigieren nutzen Sie den Bearbeiten-Button Datensatz korrigieren, der Ihnen direkt die richtige Bearbeitenmaske öffnet. Damit Sie ihn Ihrem operativen Prozesse keine fehlerhaften oder unvollständigen Aufträge oder Adressen verwenden, sind diese unvollständigen Datensätze in den normalen Programmen nicht sichtbar. Sie sehen sie also weder im Adressen- bzw. Auftragsresearch, noch können Sie sie disponieren oder auf andere Art und Weise verwenden.